Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0554/19 | VEHOX s.r.o | 29.7.2019 | 166,72 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | VEHOX s.r.o | 25.7.2019 | 156,94 EUR s DPH |
| DFB0556/19 | INMEDIA s.r.o. | 29.7.2019 | 492,55 EUR s DPH |
| DFB0557/19 | INMEDIA s.r.o. | 10.7.2019 | 203,63 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | INMEDIA s.r.o. | 22.7.2019 | 388,88 EUR s DPH |
| DFB0559/19 | INMEDIA s.r.o. | 19.7.2019 | 357,30 EUR s DPH |
| DFB0552/19 | Marián Mušák elektroservis | 8.7.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | JS KOMIN s.r.o. | 14.7.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0550/19 | Andrea Lukacova -VAMAL | 22.7.2019 | 20,93 EUR s DPH |
| DFB0549/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 18.7.2019 | 81,65 EUR s DPH |
| DFB0547/19 | PROMYS soft, s.r.o. | 20.7.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| DFB0548/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 19.7.2019 | 95,56 EUR s DPH |
| DFB0545/19 | INMEDIA s.r.o. | 19.7.2019 | 45,22 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | INMEDIA s.r.o. | 22.7.2019 | 34,06 EUR s DPH |
| DFB0543/19 | INMEDIA s.r.o. | 17.7.2019 | 160,51 EUR s DPH |
| DFB0546/19 | OTO MIKLOS | 20.7.2019 | 1 002,54 EUR s DPH |
| DFB0542/19 | INMEDIA s.r.o. | 15.7.2019 | 109,24 EUR s DPH |
| DFB0541/19 | INMEDIA s.r.o. | 19.7.2019 | 223,20 EUR s DPH |
| DFB0540/19 | Bartošek s.r.o | 8.7.2019 | 164,38 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | VEHOX s.r.o | 22.7.2019 | 139,90 EUR s DPH |
