Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0303/26 | VertiTech s. r. o. | 25.5.2026 | 233,70 EUR s DPH |
| DFB0304/26 | Bc. František Černej | 27.5.2026 | 2 700,00 EUR s DPH |
| DFB0301/26 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o | 15.5.2026 | 201,82 EUR s DPH |
| DFB0302/26 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o | 18.5.2026 | 174,94 EUR s DPH |
| DFB0300/26 | Pekaren PODHORIE s.r.o | 20.5.2026 | 1 267,53 EUR s DPH |
| DFB0295/26 | Majster mäsiar, s.r.o. | 22.5.2026 | 494,58 EUR s DPH |
| DFB0298/26 | Majster mäsiar, s.r.o. | 25.5.2026 | 347,21 EUR s DPH |
| DFB0299/26 | INMEDIA,spol. s r.o. | 20.5.2026 | 1 613,47 EUR s DPH |
| DFB0297/26 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 25.5.2026 | 1 172,90 EUR s DPH |
| DFB0296/26 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 25.5.2026 | 214,43 EUR s DPH |
| DFB0294/26 | ALFA Reklama s. r. o. | 19.5.2026 | 45,51 EUR s DPH |
| DFB0291/26 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 18.5.2026 | 945,00 EUR s DPH |
| DFB0293/26 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 18.5.2026 | 190,00 EUR s DPH |
| DFB0292/26 | Andrea Lukáčova -VAMAL | 19.5.2026 | 44,90 EUR s DPH |
| DFB0289/26 | ALIJA (Občianske združenie) | 19.5.2026 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0290/26 | SHP a.s. | 18.5.2026 | 203,49 EUR s DPH |
| DFK0001/26 | OMES spol.s r.o. | 16.4.2026 | 10 200,00 EUR s DPH |
| DFB0273/26 | PIT STOP service, s. r. o. | 29.4.2026 | 548,00 EUR s DPH |
| DFB0280/26 | Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek | 27.4.2026 | 10,00 EUR s DPH |
| DFB0278/26 | MRP Steel s.r.o. | 15.5.2026 | 465,09 EUR s DPH |
