Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 048/18 | KLBKO s.r.o | 14.5.2018 | 115,45 EUR s DPH |
| 049/18 | SVING SK, spol.s r.o. | 15.5.2018 | 322,45 EUR s DPH |
| 046/18 | Jozef Igaz -Tlačivá-Papier | 4.5.2018 | 41,40 EUR s DPH |
| 047/18 | VAMAL -Lukacova Andrea | 2.5.2018 | 56,16 EUR s DPH |
| 043/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 20.4.2018 | 96,32 EUR s DPH |
| 044/18 | FARBY LAKY PREMAL s.r.o.špec.predajňa | 26.4.2018 | 86,21 EUR s DPH |
| 045/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 27.4.2018 | 223,97 EUR s DPH |
| 042/18 | DONER s.r.o. | 30.4.2018 | 102,12 EUR s DPH |
| 041/18 | OMES spol.s r.o. | 11.4.2018 | 69,12 EUR s DPH |
| 039/18 | betrix s.r.o. | 25.4.2018 | 50,40 EUR s DPH |
| 040/18 | MITTEL s.r.o | 25.4.2018 | 850,00 EUR s DPH |
| 038/18 | Epifany s.r.o. | 26.4.2018 | 54,60 EUR s DPH |
| 037/18 | MOSTPOOLS,s.r.o. | 24.4.2018 | 98,00 EUR s DPH |
| 036/18 | POPCO SLOVAKIA, spol. s r.o. | 23.4.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| 033/18 | DONER s.r.o. | 11.4.2018 | 55,92 EUR s DPH |
| 034/18 | DONER s.r.o. | 17.4.2018 | 175,16 EUR s DPH |
| 035/18 | M L -print Miroslav Marušinec | 20.4.2018 | 75,96 EUR s DPH |
| 027/18 | OMES spol.s r.o. | 13.3.2018 | 541,90 EUR s DPH |
| 032/18 | VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Ing. Vladimír Lichvár, PhD. | 16.4.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| 030/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 2.4.2018 | 99,32 EUR s DPH |
