Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 058/18 | Autosklo Hornet s.r.o. | 29.5.2018 | 175,00 EUR s DPH |
| 055/18 | OMES spol.s r.o. | 4.5.2018 | 100,80 EUR s DPH |
| 056/18 | Spolocnost Kovac | 25.5.2018 | 92,52 EUR s DPH |
| 054/18 | Sigmia OaSS s.r.o. | 28.5.2018 | 228,96 EUR s DPH |
| 053/18 | AMSKO.Sk | 16.5.2018 | 630,00 EUR s DPH |
| 050/18 | ASTER-mix s.r.o. | 18.5.2018 | 67,20 EUR s DPH |
| 052/18 | RENOVA Horecny | 15.5.2018 | 1 190,16 EUR s DPH |
| 049/18 | SVING SK, spol.s r.o. | 15.5.2018 | 322,45 EUR s DPH |
| 048/18 | KLBKO s.r.o | 14.5.2018 | 115,45 EUR s DPH |
| 046/18 | Jozef Igaz -Tlačivá-Papier | 4.5.2018 | 41,40 EUR s DPH |
| 047/18 | VAMAL -Lukacova Andrea | 2.5.2018 | 56,16 EUR s DPH |
| 043/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 20.4.2018 | 96,32 EUR s DPH |
| 044/18 | FARBY LAKY PREMAL s.r.o.špec.predajňa | 26.4.2018 | 86,21 EUR s DPH |
| 045/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 27.4.2018 | 223,97 EUR s DPH |
| 042/18 | DONER s.r.o. | 30.4.2018 | 102,12 EUR s DPH |
| 041/18 | OMES spol.s r.o. | 11.4.2018 | 69,12 EUR s DPH |
| 039/18 | betrix s.r.o. | 25.4.2018 | 50,40 EUR s DPH |
| 040/18 | MITTEL s.r.o | 25.4.2018 | 850,00 EUR s DPH |
| 038/18 | Epifany s.r.o. | 26.4.2018 | 54,60 EUR s DPH |
| 037/18 | MOSTPOOLS,s.r.o. | 24.4.2018 | 98,00 EUR s DPH |
