Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 135/18 | Marián Mušák elektroservis | 2.11.2018 | 40,35 EUR s DPH |
| 136/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 30.10.2018 | 95,86 EUR s DPH |
| 134/18 | IReSoft s.r.o | 17.10.2018 | 295,20 EUR s DPH |
| 132/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 24.10.2018 | 100,00 EUR s DPH |
| 131/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 22.10.2018 | 96,06 EUR s DPH |
| 130/18 | OMES spol.s r.o. | 23.10.2018 | 162,00 EUR s DPH |
| 127/18 | Domatos Ing. Ján Matejíček | 8.10.2018 | 144,00 EUR s DPH |
| 128/18 | MediCom Software s.r.o | 8.10.2018 | 42,00 EUR s DPH |
| 129/18 | KUBICA MIROSLAV | 25.10.2018 | 95,70 EUR s DPH |
| 125/18 | MPL STAVRO s.r.o. | 22.10.2018 | 40,22 EUR s DPH |
| 124/18 | Epifany s.r.o. | 17.10.2018 | 313,81 EUR s DPH |
| 123/18 | FAST PLUS,spol. s r.o. | 10.10.2018 | 325,65 EUR s DPH |
| 120/18 | SESTAV stavebniny s.r.o | 27.9.2018 | 99,92 EUR s DPH |
| 119/18 | Home kreatív, s.r.o. | 1.10.2018 | 74,63 EUR s DPH |
| 118/18 | VAMAL -Lukacova Andrea | 25.9.2018 | 106,67 EUR s DPH |
| 117/18 | BARTEX spol. s r.o. | 20.9.2018 | 434,30 EUR s DPH |
| 116/18 | Jozef Igaz -Tlačivá-Papier | 19.9.2018 | 30,00 EUR s DPH |
| 115/18 | OMES spol.s r.o. | 21.9.2018 | 159,60 EUR s DPH |
| 112/18 | Mariana Letková-FEROPLECH-LETKO | 18.9.2018 | 704,94 EUR s DPH |
| 111/18 | FAST PLUS,spol. s r.o. | 17.9.2018 | 58,80 EUR s DPH |
