Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 039/19 | MediCom Software s.r.o | 9.5.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 037/19 | Sigmia OaSS s.r.o. | 29.4.2019 | 624,00 EUR s DPH |
| 036/19 | VAMAL -Lukacova Andrea | 9.4.2019 | 86,00 EUR s DPH |
| 033/19 | JUMA Trenčín s.r.o. | 8.4.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| 034/19 | Vidlicka s.r.o | 8.4.2019 | 323,42 EUR s DPH |
| 030/19 | MediCom Software s.r.o | 4.4.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 031/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 25.3.2019 | 89,75 EUR s DPH |
| 032/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 29.3.2019 | 96,96 EUR s DPH |
| 029/19 | OMES spol.s r.o. | 1.4.2019 | 272,40 EUR s DPH |
| 028/19 | DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. | 1.4.2019 | 706,52 EUR s DPH |
| 026/19 | PYROSERVIS a.s., organizačná zložka | 21.3.2019 | 499,86 EUR s DPH |
| 027/19 | PYROSERVIS a.s., organizačná zložka | 21.3.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 025/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 15.3.2019 | 82,66 EUR s DPH |
| 024/19 | Mária Strážnická | 7.3.2019 | 118,35 EUR s DPH |
| 023/19 | TABAT spol. s r. o. | 5.3.2019 | 99,52 EUR s DPH |
| 021/19 | TABAT spol. s r. o. | 5.3.2019 | 62,32 EUR s DPH |
| 022/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 27.2.2019 | 99,01 EUR s DPH |
| 018/19 | OMES spol.s r.o. | 4.3.2019 | 403,20 EUR s DPH |
| 019/19 | OMES spol.s r.o. | 6.3.2019 | 181,80 EUR s DPH |
| 020/19 | Sklenárstvo, Richard Stankovský | 5.3.2019 | 106,80 EUR s DPH |
