Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 078/19 | ADER | 9.7.2019 | 910,00 EUR s DPH |
| 075/19 | GRAPP CZ, s.r.o. | 3.7.2019 | 866,51 EUR s DPH |
| 074/19 | INMEDIA,spol. s r.o. | 1.7.2019 | 28,15 EUR s DPH |
| 073/19 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied | 28.6.2019 | 240,00 EUR s DPH |
| 072/19 | MediCom Software s.r.o | 1.7.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 071/19 | DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. | 1.7.2019 | 683,73 EUR s DPH |
| 069/19 | FAST PLUS,spol. s r.o. | 27.6.2019 | 199,00 EUR s DPH |
| 070/19 | Marcinová Eva Bc. | 24.6.2019 | 252,00 EUR s DPH |
| 068/19 | LIMEX ČR,s.r.o.,organ.zložka | 24.6.2019 | 243,20 EUR s DPH |
| 067/19 | Vidlicka s.r.o | 21.6.2019 | 2 291,16 EUR s DPH |
| 066/19 | KUBICA MIROSLAV | 19.6.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| 065/19 | RENOVA Horecny | 3.6.2019 | 957,00 EUR s DPH |
| 063/19 | MICUDA PAVOL | 5.6.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| 064/19 | FEREX,s.r.o. | 13.6.2019 | 496,00 EUR s DPH |
| 061/19 | MediCom Software s.r.o | 5.6.2019 | 0,00 EUR s DPH |
| 062/19 | Peter Knapec | 6.6.2019 | 918,84 EUR s DPH |
| 060/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 20.5.2019 | 20,41 EUR s DPH |
| 059/19 | DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. | 3.6.2019 | 706,52 EUR s DPH |
| 058/19 | MEDITECH SK s.r.o. | 3.6.2019 | 3 990,00 EUR s DPH |
| 057/19 | FAST PLUS,spol. s r.o. | 29.5.2019 | 188,44 EUR s DPH |
