Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 095/19 | INMEDIA,spol. s r.o. | 13.8.2019 | 14,90 EUR s DPH |
| 096/19 | M L -print Miroslav Marušinec | 19.8.2019 | 56,40 EUR s DPH |
| 094/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 23.7.2019 | 96,54 EUR s DPH |
| 093/19 | Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA | 1.8.2019 | 950,00 EUR s DPH |
| 092/19 | MediCom Software s.r.o | 7.8.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 090/19 | DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. | 31.7.2019 | 743,18 EUR s DPH |
| 091/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 30.7.2019 | 95,56 EUR s DPH |
| 089/19 | OMES spol.s r.o. | 11.7.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| 087/19 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | 25.7.2019 | 243,00 EUR s DPH |
| 088/19 | INMEDIA,spol. s r.o. | 29.7.2019 | 56,30 EUR s DPH |
| 086/19 | Marián Mušák elektroservis | 3.7.2019 | 1 699,00 EUR s DPH |
| 082/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 15.7.2019 | 81,65 EUR s DPH |
| 083/19 | VAMAL -Lukacova Andrea | 16.7.2019 | 20,93 EUR s DPH |
| 084/19 | SESTAV stavebniny s.r.o | 18.7.2019 | 95,56 EUR s DPH |
| 085/19 | Ivan Bagín | 19.7.2019 | 350,00 EUR s DPH |
| 081/19 | BELUMI PUMPY | 22.7.2019 | 2 086,80 EUR s DPH |
| 080/19 | KUBICA MIROSLAV | 15.7.2019 | 27,60 EUR s DPH |
| 079/19 | JS KOMIN s.r.o. | 8.7.2019 | 80,00 EUR s DPH |
| 076/19 | OMES spol.s r.o. | 1.6.2019 | 114,00 EUR s DPH |
| 077/19 | OMES spol.s r.o. | 6.6.2019 | 374,40 EUR s DPH |
