| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 122/19
|
Anton Škorčák-TOCOM |
6.9.2019 |
48,00 EUR s DPH |
| 120/19
|
GC TECH Ing.Peter Gerši |
30.9.2019 |
80,00 EUR s DPH |
| 119/19
|
Skúšobňa VETLAB, spol. s.r.o. |
6.9.2019 |
751,80 EUR s DPH |
| 118/19
|
FAST PLUS,spol. s r.o. |
20.9.2019 |
53,80 EUR s DPH |
| 117/19
|
M L -print Miroslav Marušinec |
18.9.2019 |
218,28 EUR s DPH |
| 116/19
|
Emil Drahuta - Autobusová doprava |
18.9.2019 |
250,00 EUR s DPH |
| 115/19
|
M L -print Miroslav Marušinec |
16.9.2019 |
173,04 EUR s DPH |
| 113/19
|
TABAT spol. s r. o. |
12.9.2019 |
61,80 EUR s DPH |
| 114/19
|
TABAT spol. s r. o. |
12.9.2019 |
76,69 EUR s DPH |
| 112/19
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
5.9.2019 |
339,77 EUR s DPH |
| 110/19
|
Rekreačné zariadenie Javorinka |
15.8.2019 |
924,00 EUR s DPH |
| 111/19
|
SÚDST |
11.9.2019 |
210,00 EUR s DPH |
| 107/19
|
BROARM Lubomír Brokeš |
4.9.2019 |
30,00 EUR s DPH |
| 108/19
|
MediCom Software s.r.o |
9.9.2019 |
12,00 EUR s DPH |
| 109/19
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
20.8.2019 |
99,71 EUR s DPH |
| 106/19
|
BROARM Lubomír Brokeš |
30.8.2019 |
104,22 EUR s DPH |
| 103/19
|
Frantisek Cernej -ELEKTROINSTALACIA |
3.9.2019 |
450,00 EUR s DPH |
| 105/19
|
OMES spol.s r.o. |
8.8.2019 |
98,40 EUR s DPH |
| 104/19
|
DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. |
3.9.2019 |
743,18 EUR s DPH |
| 102/19
|
Sklenárstvo, Richard Stankovský |
30.8.2019 |
43,00 EUR s DPH |
