Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 041/24 | SESTAV stavebniny s.r.o | 1.3.2024 | 154,56 EUR s DPH |
| 033/24 | COMEXTRANS s.r.o. | 13.3.2024 | 320,00 EUR s DPH |
| 035/24 | PRESMONT - CSS, s.r.o. | 13.3.2024 | 41,76 EUR s DPH |
| 039/24 | IMEX NR, s.r.o. | 15.3.2024 | 289,15 EUR s DPH |
| 032/24 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 11.3.2024 | 100,00 EUR s DPH |
| 030/24 | DARJA spol.s.r.o. | 27.2.2024 | 52,99 EUR s DPH |
| 031/24 | B2B Partrner s.r.o. | 7.3.2024 | 336,00 EUR s DPH |
| 029/24 | COMEXTRANS s.r.o. | 4.3.2024 | 305,50 EUR s DPH |
| 028/24 | UNIKOL spol. s r.o. | 4.3.2024 | 181,00 EUR s DPH |
| 027/24 | OMES spol.s r.o. | 5.3.2024 | 1 054,56 EUR s DPH |
| 026/24 | COMEXTRANS s.r.o. | 26.2.2024 | 273,50 EUR s DPH |
| 025/24 | VÝŤAHY ZEVA spol.s.r.o | 12.2.2024 | 158,40 EUR s DPH |
| 024/24 | SESTAV stavebniny s.r.o | 13.2.2024 | 131,71 EUR s DPH |
| 022/24 | OMES spol.s r.o. | 14.2.2024 | 214,80 EUR s DPH |
| 023/24 | Juriga spol.s r.o. | 16.2.2024 | 74,16 EUR s DPH |
| 021/24 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o | 30.1.2024 | 182,52 EUR s DPH |
| 019/24 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o | 15.1.2024 | 170,11 EUR s DPH |
| 020/24 | TEKOS Nová Dubnica s.r.o | 15.1.2024 | 325,64 EUR s DPH |
| 018/24 | VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Ing. Vladimír Lichvár, PhD. | 8.2.2024 | 120,00 EUR s DPH |
| 017/24 | SESTAV stavebniny s.r.o | 26.1.2024 | 113,70 EUR s DPH |
