Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 066/17 | Slovak Telekom,a.s | 30.6.2017 | 195,00 EUR s DPH |
| 065/17 | VIDRA a spol.s r.o. | 18.7.2017 | 1 732,63 EUR s DPH |
| 062/17 | OTO SYSTEM | 26.6.2017 | 208,03 EUR s DPH |
| 064/17 | SESTAV stavebniny s.r.o | 18.7.2017 | 100,00 EUR s DPH |
| 063/17 | SESTAV stavebniny s.r.o | 13.7.2017 | 92,51 EUR s DPH |
| 060/17 | FAST PLUS,spol. s r.o. | 13.7.2017 | 43,80 EUR s DPH |
| 061/17 | PRIMONT SERVIS, s.r.o. | 26.6.2017 | 105,60 EUR s DPH |
| 058/17 | Prenosil s.r.o. | 26.6.2017 | 195,74 EUR s DPH |
| 059/17 | Jaroslav Struhár | 5.7.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| 056/17 | RKZ Solutions , spol. s r.o. | 10.7.2017 | 1 750,00 EUR s DPH |
| 057/17 | SESTAV stavebniny s.r.o | 27.6.2017 | 99,04 EUR s DPH |
| 055/17 | DERAZIN Ing. Milan Pastierik | 26.6.2017 | 824,00 EUR s DPH |
| 054/17 | DARJA spol.s.r.o. | 20.6.2017 | 66,41 EUR s DPH |
| 053/17 | FaxCopy, a.s. | 13.6.2017 | 113,80 EUR s DPH |
| 052/17 | M L -print Miroslav Marušinec | 16.6.2017 | 137,40 EUR s DPH |
| 051/17 | OMES spol.s r.o. | 12.6.2017 | 410,40 EUR s DPH |
| 049/17 | VAMAL -Lukacova Andrea | 7.6.2017 | 80,21 EUR s DPH |
| 050/17 | B2B Partrner s.r.o. | 15.6.2017 | 231,60 EUR s DPH |
| 047/17 | KLBKO s.r.o | 30.5.2017 | 171,01 EUR s DPH |
| 048/17 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 1.6.2017 | 24,40 EUR s DPH |
