| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0539/13
|
Slovak Telecom a.s. |
3.7.2013 |
249,96 EUR s DPH |
| DFB0540/13
|
Slov.plyn.priemysel |
8.7.2013 |
685,38 EUR s DPH |
| DFB0541/13
|
SESTAV stavebniny s.r.o |
28.6.2013 |
143,46 EUR s DPH |
| DFB0542/13
|
A.S.C. spol.s.r.o |
3.7.2013 |
169,16 EUR s DPH |
| DFB0533/13
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
15.7.2013 |
1 320,05 EUR s DPH |
| DFB0534/13
|
Orange Slovensko a.s. |
15.7.2013 |
220,15 EUR s DPH |
| DFB0535/13
|
RoLo, s.r.o. |
20.6.2013 |
963,40 EUR s DPH |
| DFB0536/13
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
1.7.2013 |
2 963,45 EUR s DPH |
| DFB0537/13
|
OTIS |
20.6.2013 |
140,40 EUR s DPH |
| DFB0532/13
|
Peter Hároník |
14.7.2013 |
917,12 EUR s DPH |
| DFB0513/13
|
Severoslovenské vodarne a kanalizácie a.s |
12.6.2013 |
115,88 EUR s DPH |
| DFB0514/13
|
Kabelkom maintenance |
20.6.2013 |
296,00 EUR s DPH |
| DFB0515/13
|
ATLAS Dubnica nad Váhom,s.r.o. |
18.6.2013 |
169,84 EUR s DPH |
| DFB0516/13
|
ATLAS Dubnica nad Váhom,s.r.o. |
18.6.2013 |
706,32 EUR s DPH |
| DFB0506/13
|
MASO-UDENINY KOSIK |
20.6.2013 |
318,13 EUR s DPH |
| DFB0507/13
|
MASO-UDENINY KOSIK |
19.6.2013 |
723,59 EUR s DPH |
| DFB0508/13
|
RP SERVIS |
13.6.2013 |
236,35 EUR s DPH |
| DFB0509/13
|
Kučera obch.tech.servis |
18.6.2013 |
32,76 EUR s DPH |
| DFB0510/13
|
Slov.vodohospod.podnik |
17.6.2013 |
42,26 EUR s DPH |
| DFB0511/13
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
12.6.2013 |
1 941,53 EUR s DPH |
