Faktúra DFB0948/13

Faktúra doručená:11.11.2013
Číslo objednávky:16413
Dodávateľ
Andrea Lukacova -VAMAL
ul.K Vahu 770/8
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:37659901
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,60 EUR