Faktúra DFB0947/13

Faktúra doručená:12.11.2013
Číslo objednávky:163/13
Dodávateľ
Stanislav Kršiak
Obchodné stredisko "Máj" 1421/142
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:32294522
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kan.potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,41 EUR