Faktúra DFB0926/13

Faktúra doručená:28.10.2013
Číslo objednávky:149/13
Dodávateľ
ASTER -MIX s.r.o
Družstevná 282/42
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:37657658
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 405,34 EUR