Faktúra DFB0925/13

Faktúra doručená:4.11.2013
Číslo objednávky:153/13
Dodávateľ
A.S.C. spol.s.r.o
Ĺudovíta Śtárka 18
911 01 Trenčín
IČO:31432981
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,90 EUR