Faktúra DFB0923/13

Faktúra doručená:24.10.2013
Číslo objednávky:152/13
Dodávateľ
SESTAV stavebniny s.r.o
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:45274550
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,18 EUR