Faktúra DFB0917/13

Faktúra doručená:31.10.2013
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefon 10/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,76 EUR