Faktúra DFB0915/13

Faktúra doručená:25.10.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elekktrika 11/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 963,45 EUR