Faktúra DFB0855/13

Faktúra doručená:8.10.2013
Číslo objednávky:13513
Dodávateľ
A.S.C. spol.s.r.o
Ĺudovíta Śtárka 18
911 01 Trenčín
IČO:31432981
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,38 EUR