Faktúra DFB0019/13

Faktúra doručená:17.1.2013
Číslo objednávky:25
Dodávateľ
PD Bolesov
Bolešov
IČO:0068
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,62 EUR