Faktúra DFB0188/14

Faktúra doručená:7.3.2014
Číslo objednávky:zmluva
Dodávateľ
Kabelkom maintenance
SDH 75/40-40
018 51 NOVÁ DUBNICA
IČO:46325263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
profylaxia počitačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 296,00 EUR