Faktúra DFB0111/14

Faktúra doručená:14.2.2014
Číslo objednávky:025/14
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava odpadového potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 867,35 EUR