Faktúra DFB0110/14

Faktúra doručená:18.2.2014
Číslo objednávky:029/14
Dodávateľ
ASTER -MIX s.r.o
Družstevná 282/42
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:37657658
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,25 EUR