Faktúra DFB0106/14

Faktúra doručená:10.2.2014
Číslo objednávky:026/14
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,65 EUR