Faktúra DFB0104/14

Faktúra doručená:10.2.2014
Číslo objednávky:02814
Dodávateľ
Betrix s.r.o.
Lieskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 082,41 EUR