Faktúra DFB0101/14

Faktúra doručená:3.2.2014
Číslo objednávky:zmluva TSK
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telefon 1/2014
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,34 EUR