Faktúra DFB0067/14

Faktúra doručená:30.1.2014
Číslo objednávky:61
Dodávateľ
MASO-UDENINY KOSIK
01841 Dubnica nad Váhom
IČO:0047
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,14 EUR