Faktúra DFB0242/24

Faktúra doručená:19.4.2024
Číslo objednávky:05524
Dodávateľ
EMBA Trade, spol. s r.o.
J. Fučíka 794/71
941 01 Bánov
IČO:34142860
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,40 EUR