Faktúra DFB0232/24

Faktúra doručená:16.4.2024
Číslo objednávky:05224
Dodávateľ
AUS - PLOTY s.r.o.
Trenčianska 873/78
018 51 Nová Dubnica
IČO:50204475
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 854,53 EUR