Faktúra DFB0233/24

Faktúra doručená:13.4.2024
Číslo objednávky:04824
Dodávateľ
Andrea Lukacova -VAMAL
ul.K Vahu 770/8
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:37659901
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,80 EUR