Faktúra DFB0211/24

Faktúra doručená:9.4.2024
Číslo objednávky:04624
Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
školenie technik PO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR