Faktúra DFB0227/24

Faktúra doručená:15.4.2024
Číslo objednávky:208
Dodávateľ
VEHOX s.r.o
Kukučínova 1305
020 01 Púchov
IČO:31565263
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,92 EUR