Faktúra DFB0055/14

Faktúra doručená:17.1.2014
Číslo objednávky:007/14
Dodávateľ
Double N, s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,68 EUR