Faktúra DFB0171/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Číslo objednávky:02724
Dodávateľ
OMES spol.s r.o.
27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
servisné práce
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 054,56 EUR