Faktúra DFB0155/24

Faktúra doručená:14.3.2024
Číslo objednávky:03524
Dodávateľ
PRESMONT - CSS, s.r.o.
Lieskovská cesta 587/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36340537
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržba tlačiarne BROTHER
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,76 EUR