Faktúra DFB0158/24

Faktúra doručená:15.3.2024
Číslo objednávky:04124
Dodávateľ
SESTAV stavebniny s.r.o
J.L.Bellu 34/809
019 01 Ilava
IČO:45274550
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,56 EUR