Faktúra DFB0157/24

Faktúra doručená:16.3.2024
Číslo objednávky:03924
Dodávateľ
IMEX NR, s.r.o.
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:54127777
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
DHM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,15 EUR