Faktúra DFB0138/24

Faktúra doručená:5.3.2024
Číslo objednávky:03024
Dodávateľ
DARJA spol.s.r.o.
01853 Bolešov
IČO:31597181
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,99 EUR