Faktúra DFB0292/26

Faktúra doručená: 19.5.2026 Číslo objednávky: 07926
Dodávateľ Andrea Lukáčova -VAMAL Ml. budovateľov 691/6 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 37659901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb-SLOVEN 01854 Slavnica IČO: 00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,90 EUR