Faktúra DFB0955/22

Faktúra doručená:27.12.2022
Číslo objednávky:19322
Dodávateľ
Anton Škorčák-TOCOM
komenskeho sady 58/9
01851 Nová Dubnica
IČO:32285680
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
uteráky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,40 EUR