Faktúra DFB0947/22

Faktúra doručená:1.12.2022
Číslo objednávky:19022
Dodávateľ
Ivan Bagín
Prejtská ulica 66/71
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:32298609
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 800,00 EUR