Faktúra DFB0864/22

Faktúra doručená:24.11.2022
Číslo objednávky:545/516
Dodávateľ
PRAD
01901 Ilava
IČO:0046
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,84 EUR