Faktúra DFB0344/23

Faktúra doručená:18.5.2023
Číslo objednávky:295
Dodávateľ
PRAD
01901 Ilava
IČO:0046
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,75 EUR