Faktúra DFB0312/23

Faktúra doručená:10.5.2023
Číslo objednávky:07123
Dodávateľ
M L -print Miroslav Marušinec
SNP 7/15
Nová Dubnica
IČO:43006442
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-SLOVEN
01854 Slavnica
IČO:00632406
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava tlačiarní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,80 EUR